为贯彻集团公司关于滚动预测和全面预算的工作要求，做好公司2022年财务收官和2023年预算工作，财务部党支部积极发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带领部门全体同志加班加点、攻坚克难，全力冲刺年底收官与来年预算等重点工作。

　　10月中下旬，财务部结合9月月报数据，会同相关部门对公司全年利润、资金作科学合理预测，编制形成报表口径和自有口径（不含业务外包和人力外包）的利润表，提示年底收官前可能出现财务收支不平衡、资金短缺的情况，深入剖析原因，提出“项目间接成本和后台管理费用缺少收入来源”和“公司垫资问题较为突出，资金较为紧张”的意见，并给出建议方案。财务部还将分别在11月和12月的中旬和下旬，组织4次滚动预测编制，继续跟踪问题的解决进展。

　　在前期滚动预测基础上，财务部提出2023年全面预算工作思路：贯彻落实刘爱力董事长关于“预算是企业经营的指南针，要进一步发挥预算统筹引领作用”的要求，改变以往费用性预算编制惯例，以盈亏平衡、资金平衡为目标，统筹同步开展成本费用预算和收入预算、自有经费预算和外包经费预算、固定资产投资预算、资金预算的编制与衔接，切实发挥预算配置资源、统领全局的作用。

　　10月27日财务部制订出台《九州官方网站·（中国）官方网站关于2023年度全面预算总体工作安排的通知》；11月4日，面临月报时间提前、预算编制紧急、财务数字化建设难度大等急难险重任务，财务部党支部面向全部门同事发出“全力保障近期公司财务重点工作任务”的号召，要求党员干部发挥先进模范作用，带领全部门发扬认真负责、高度自觉的工作作风和工作精神，齐心合力、攻坚克难、密切协作，保质保量保时地完成近期各项财务重点工作。

　　11月5日周六，财务部全体坚守岗位，分工协作，全面分析公司2022年1-9月预算执行情况，滚动预测年底预算完成情况，审核汇总各部门所报预算，编制形成公司2023年全面预算。预算于当晚经“三重一大”会议审议，原则通过。11月6日星期日，财务部全体同志继续加班加点，按照“三重一大”会议提出的修改意见，会同相关部门对2023年预算情况予以完善，当晚8点以邮件形式发公司领导审核确认。11月7日，龚永恒总经理组织财务部、运营管理部，对2023年预算编制情况进行再次复核、修改、完善。11月8日，财务部对预算数据进行认真核实校对，编写情况说明，并经公司领导同意后，于当晚7点半通过OA上报集团公司，按时完成集团要求。

　　下一步，财务部党支部将严格按照公司党委要求，切实贯彻党的二十大精神，向先进支部学习，以“奋进新征程、建功新时代”的勇气担当，做好各项财务重点工作，在推动公司高质量方面发挥积极作用。